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宁波致公2016年部门决算
发布日期:2017-09-28         阅读次数:2689
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  一、中国致公党宁波市委员会概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和国家的法律法规,按照党和政府在各个时期的决策、指示和工作部署,以及本党中央和省委的工作意见,结合实际,提出贯彻执行的意见和建议,共本党市委会决策。

  2.围绕中共宁波市委、市政府各个时期的中心任务和工作重点,组织并参与专题调查研究,撰写有关材料;了解、收集、综合本党成员反映上来的各类信息,及时准确地向有关部门报送,并注意信息收集、报送的质量。

  3.充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点,积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作,推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

  4.围绕全面建设小康社会组织开展各种形式的社会服务活动。

  5. 加强组织宣传工作,为本党自身建设出谋划策,帮助、指导各支部和专委会开展工作,办好本会刊物。

  6.组织实施本党市委会所作出的决议、决定,负责与中共宁波市委统战部、市政协办公厅、市侨办、市侨联的日常联系,更好地履行参政议政职能。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,中国致公党宁波市委员会部门决算包括:中国致公党宁波市委员会本级决算。

  

  二、中国致公党宁波市委员会2016年部门决算安排情况说明
(一)收入决算情况说明

  中国致公党宁波市委员会2016年度收入总计298.19万元,与上年决算相比,增加19.41万元,增长6.6%。其中:本年收入295.91万元,占总收入99.2%,包括财政拨款收入295.91万元(其中,一般公共预算295.91万元,政府性基金预算0万元),占总收入99%,与上年决算相比,增加18.28万元,增长6.2%。上年结转收入2.28万元,占总收入0.8%

  (二)支出决算情况说明

  中国致公党宁波市委员会2016年度支出总计297.71万元,与上年决算相比,增加21.21万元,增长7.6%

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出262.32万元、社会保障和就业支出12.48万元 、住房保障支出22.91万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出157.79万元,日常公用支出45.45万元,项目支出94.47万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出297.71万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加21.21万元,增长7.6%

  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  中国致公党宁波市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出297.71万元,与上年决算相比,增加21.21万元,增长7.6%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)政运行(民主党派及工商联事务)(项)。2016年年初预算为190.2万元,2016年决算为167.85万元,完成年初预算的88.2%,主要用于完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余。

  2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为99.10万元,2016年决算为94.47万元,完成年初预算的95.3%,主要用于课题调研、会务、成员活动、慰问、换届活动等。决算数小于预算数的主要原因课题调研经费未结。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的管理行政单位离退休(项)。2016年年初预算为1.89万元,2016年决算为1.68万元,主要用于行政退休人员提租补贴发放等。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险()2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.70万元,用于行政单位职工基本养老保险。决算数大于预算数的主要原因按财政要求年底统一按实追加。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.10万元,用于行政单位职工年金缴费。决算数大于预算数的主要原因按财政要求年底统一按实追加。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.37万元,2016年决算为22.91万元,用于行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.22万元,2016年决算为0.23万元,用于按房改政策规定的标准,用于行政事业单位向职工发放的租金补贴。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  中国致公党宁波市委员会2016年度财政拨款基本支出决算数203.24万元。其中:

  1、工资福利(类)支出131.69万元,主要包括基本工资22.42万元、津贴补贴68.87万元、奖金12.32万元、其他社会保障缴费8.82万元、机关事业单位基本养老保险7.70万元、职业年金缴费3.10万元、其他工资福利支出8.46万元。

  2、对个人和家庭的补助(类)支出26.10万元,主要包括退休费1.68万元、奖励金0.01万元、住房公积金22.68万元、提租补贴0.23万元、其他个人和家庭补助1.50万元。

  3、商品和服务(类)支出45.45万元,主要包括办公费3.46万元、邮电费1.33万元、差旅费1.11万元、维修(护)费0.42万元、会议费0.28万元、劳务费12.51万元、工会经费0.60万元、福利费4.67万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费9.61万元、其他商品和服务支出9.70万元。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  中国致公党宁波市委员会2016年度“三公”经费一般公共预算为17.30万元,支出决算为3.25万元,完成预算的18.5%。其中:公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算的37.5%;公务用车运行维护费支出决算1.76万元,完成预算的19.5%2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是“认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费及公务用车维护费支出”。

  中国致公党宁波市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.36万元,下降349%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算为0万元。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.49万元,比上年决算数下降85%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

  其中,本单位国内公务接待8批次,78人次,共1.49 万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务运行维护费决算1.76万元,比上年决算数下降504%。其中,公务用车运行维护费支出1.76万元,主要用于履行行政单位公务的机动车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,加强公务用车制度的改革,切实采取措施严格控制和压缩公务用车维护费支出。

  

  三、其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出45.45万元,比2015年减少13.54 万元,减少29.8%。主要原因是公用经费结余。

(二)政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆为零。

  (四)四部门预算绩效情况

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门不用组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险(项)、机关事业单位职业年金缴费(项):反映末实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  11.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

  12.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 

附件:  致公党宁波市委会2016年度市级部门决算公开表.xls

 
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